Uutisarkisto
Talousarvion 2021 teemana koulut kuntoon
Kauhava satsaa koulu- ja liikuntatilarakentamiseen vuonna 2021 lähes 14,4 miljoonaa euroa. Ylihärmän koulukeskuksen kesällä 2020 alkaneiden rakennustöiden loppuun saattamiseen ja koulu varustamiseen osoitetaan 4,8 miljoonan euron määräraha. Uusi koulukeskus valmistuu vuoden 2021 lopussa. Uusiin koulutiloihin sijoittuvat nykyiset Ylihärmän Kirkonkylän koulun ja Hakolan koulun oppilaat. Lisäksi koulukeskuksen yhteydessä toimii Ylihärmän yläkoulu.
Kortesjärven koulukeskuksen KVR-urakka on käynnistynyt syksyllä 2020. Varsinaiset rakennustyöt alkavat lähiaikoina. Hankkeelle on budjetoitu ensi vuodelle 3,8 miljoonaa euroa. Kortesjärven koulukeskus valmistuu vuonna 2022 ja ao. vuodelle sille varataan 2,3 miljoonaa euroa.
Alahärmän uuden koulukeskuksen suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen varaudutaan 4,0 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Hankkeen lopullinen laajuus ja kustannusarvio eivät vielä ole tiedossa ja suunnitteluvuosien määrärahatarve tarkentuu vuoden 2021 aikana. Talousarvion laadintavaiheessa kustannusarvio on 11,0 miljoonaa euroa.
Alahärmän liikuntahallin rakentamisen loppuunsaattamiseen osoitetaan 1,8 miljoonaa euroa. Liikuntahalli valmistuu syksyllä 2021.
Ydinhallinto keskitetään vuoden 2021 aikana ja tarvittavia muutostöitä varten on budjettiin varattu 0,5 miljoonaa euroa.
Maa- ja vesirakenteisiin kohdistetaan noin 1,2 miljoonaa euroa, jota käytetään mm. kaavateihin, kevyen liikenteen väyliin ja vuonna 2021 käynnistyvään Kantolan alueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Määrärahaa käytetään myös ympäristöjen parantamiseen, yhtenä kohteena Järvenjärven alueen leikkipuisto sekä liikunta-alueiden perusparantamiseen ja varustamiseen. Tekninen lautakunta toteuttaa liikunta-alueinvestoinnit elämänlaatulautakunnan tammikuussa 2021 päättämän ohjelman mukaisesti.
Myös Kauhavan uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2021. Rakennuttamisesta vastaa kaupungin täysin omistama tytäryhtiö Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy. Uusi hyvinvointikeskus otetaan käyttöön syksyllä 2022.
Vuoden 2021 nettoinvestointien määräksi muodostuu lähes 16,9 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman mukaan investointien nettomäärä vuonna 2022 on 14,0 miljoonaa euroa ja 6,1 miljoonaa euroa vuonna 2023.
Investointien myötä kaupungin lainakantaa kasvaa. Kuluvan vuoden lopussa kaupungilla on lainaa noin 4.050 euroa/asukas ja vuoden 2021 lopussa noin 4.772 euroa/asukas. Mikäli investointiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti, on asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2023 lopussa noin 5.530 euroa. Kuntien keskimääräinen lainakanta vuoden 2019 lopussa oli 3.342 euroa.
Vuoden 2021 budjetoitu tulos lievästi ylijäämäinen
Vuoden 2021 toimintatuotot ovat 10,0 miljoonaa euroa (Ta 2020 10,3 m€). Toimintakulujen kokonaismäärä on 112,3 miljoonaa euroa (114,7 m€). Toimintakulut siis laskevat peräti 2,4 miljoonalla (-2,1 %) vuoden 2020 budjetoidusta tasosta.
Henkilöstömäärä laskee selvästi vuonna 2020 käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ja luonnollisen poistuman seurauksena. Kun vuoden 2019 lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli 615 henkilötyövuotta, on vastaava luku ensi vuonna 559. Vuoden 2021 talousarvioon ei sisälly sellaisia henkilöstömuutoksia, joilla olisi merkittävä talousvaikutus.
Uutena vakanssina henkilöstösuunnitelmaan sisältyy psykiatrisen sairaanhoitajan toimi perusopetukseen. Toimi voidaan kuitenkin täyttää vain, mikäli avoimena olevia koulupsykologin toimia ei saada täytettyä. Mikäli psykiatrinen sairaanhoitaja palkataan, lakkaa toinen koulupsykologin toimi.
Muina muutoksina henkilöstösuunnitelmaan sisältyy yhden perhepäivähoitajan toimen ja kahden suomi toisena kielenä (S2) –opettajan viran vakinaistaminen. Ao. tehtäviä on hoidettu tähän saakka määräaikaisilla palvelussuhteilla. Kauhavan koulukeskukseen perustetaan 1.8.2021 apulaisrehtorin virka siten, että yksi olemassa olevista perusopetuksen tai lukiokoulutuksen rehtorin viroista lakkaa ja viranhaltija siirretään perustettavaan virkaan. Lisäksi henkilöstösuunnitelmaan sisältyy kirjastonauto-kirjastovirkailija –tehtävänimikkeen muuttaminen kirjastovirkailija -nimikkeeksi.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tuottaa kauhavalaisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Kauhavan maksuosuus yhtymän menoihin erikoissairaanhoito mukaan lukien laskee 2,3 prosenttia, noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaksineuvoisen oman toiminnan osalta maksuosuus pienenee 1,6 miljoonalla eurolla.
Budjetoidun toimintakatteen määräksi muodostuu -102,3 miljoonaa euroa. Toimintakate paranee vuoden talousarvioon verrattuna 2,1 miljoonalla eurolla.
Veroprosentit pysyvät samoina kuin vuonna 2020. Verotuloja arvioidaan kertyvän 54,7 miljoonaa euroa (55,3 m€) ja valtionosuuksia 53,3 miljoonaa euroa (51,2 m€). Talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 5,6 miljoonaa euroa. Poistojen sekä varausten ja rahastojen muutosten huomioimisen jälkeen vuoden 2021 tulos muodostuu 44.020 euroa ylijäämäiseksi.